廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算

廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算

時間:2023-8-18

目 錄

第一部分:廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分:廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2022年度政府性基金支出決算情況

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理工作開展情況

第四部分:名詞解釋

第一部分:廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司是集產、學、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位,國有高新技術企業。公司前身是1934年成立的廣西化學試驗所,1958年正式掛牌成立廣西化工研究所,1993年更名為廣西壯族自治區化工研究院。2004年由事業編制單位轉制為全民所有制企業,2006年劃歸自治區國資委管理,2016年11月劃轉廣西宏桂資本運營集團有限公司管理,2018年11月28日改制為有限責任公司,注冊資本1.5億元。同年,集團公司將化纖所、絹麻所劃入化工院,作為化工院的二級企業管理。2021年12月劃轉廣西農墾集團有限責任公司管理。

二、機構設置情況

廣西化工研究院有限公司部門決算單位構成:董事會辦公室(公司辦公室)、科技發展部(含信息中心)、企業管理部、財務部(中心)、審計法務部、人力資源部、黨群工作部、紀檢監察室、改制辦、產業孵化中心、總工辦、科研中心、商貿營銷部、技術服務部、基地管理辦公室、KCA承包組。

第二部分:廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算報表

廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算
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第三部分:廣西化工研究院有限公司2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2022年度總收入297.69萬元,其中本年收入297.69萬元,較2021年度決算數298.63萬元減少0.94萬元,下降0.31%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入297.69萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數298.63萬元減少0.94萬元,下降0.31%。主要原因:2022年有3名退休人員因自然原因死亡,退休支出減少。

2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

4.事業收入0.00萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

5.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

6.其他收入0.00萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

7.使用非財政撥款結余0.00萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

8.上年結轉和結余0.00萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

(二)本部門2022年度總支出297.69萬元,其中本年支出297.69萬元,較2021年度決算數298.63萬元減少0.94萬元,下降0.31%。支出具體情況如下:

1.社會保障和就業支出297.69萬元:主要用于離退休人員支出。較2021年度決算數282.82萬元增加14.87萬元,增長5.26%,主要原因是追加了遺屬生活困難補助、改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼、撫恤金。

2.結余分配0.00萬元,為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

3.年末結轉和結余0.00萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數增加0.00萬元,與上年持平。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出297.69萬元,較2021年度決算數298.63萬元減少0.94萬元,下降0.31%。其中:基本支出297.69萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為244.72萬元,支出決算為297.69萬元,完成年初預算的121.65%。

(一)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為244.72萬元,支出決算為237.50萬元。決算數小于預算數的主要原因是2022年有3名退休人員因自然原因死亡,退休支出減少。

(二)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為0.00萬元,支出決算為60.19萬元,決算數大于預算數的主要原因是按規定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金,該項支出年初不安排預算,根據實際支出情況追加經費預算。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出297.69萬元,支出具體情況如下:

(一)對個人和家庭的補助(類)離休費(款)16.49萬元,年初預算數為15.50萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的原因在于追加離休支出(非財政統發)。

(二)對個人和家庭的補助(類)退休費(款)209.93萬元,年初預算數為208.62萬元,完成年初預算的100.63%。決算數大于預算數的原因主要在于根據實際發生數額追加改革前獲得榮譽改革后退休人員退休補助、遺屬生活困難補助。

(三)對個人和家庭的補助(類)撫恤金(款)60.19萬元,年初預算數為0.00萬元,較2022年初預算數增長60.19萬元。決算數大于預算數的原因是按規定支付的病故人員遺屬的一次性撫恤金,該項支出年初不安排預算,根據實際支出情況追加經費預算。

(四)對個人和家庭的補助(類)其他對個人和家庭的補助(款)11.08萬元,年初預算數為20.6萬元,較2022年初預算數減少9.52萬元。決算數小于預算數的原因是部分退休人員未進行體檢,相關體檢費用支出減少。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元,增長0.00%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

廣西化工研究院有限公司2022年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

廣西化工研究院有限公司2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增減0.00萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,公務接待費支出決算0.00萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增減0.00萬元。全年使用財政撥款安排0個機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。購置了0.00輛公務用車。

公務用車運行支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年,0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0.00萬元,平均每輛0.00萬元。

(三)公務接待費支出0.00萬元,完成年初預算的0.00%,比上年增加0.00萬元。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。本單位2022年度機關運行經費支出0.00萬元,比年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。比2021年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(二)政府采購支出情況說明。

本單位2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額0.00%;工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%;服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺;單位價值100萬元以上專用設備0臺。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2022年度3個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金66.99萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0.00萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對“撫恤金”等3個項目進行了部門評價,涉及一般公共預算支出66.99萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目預算執行情況良好,較好達到年度績效目標,基本完成績效產出指標,取得了良好的社會效益,服務對象滿意度調查反映良好。

2.部門決算中項目績效自評結果。

(1)項目績效自評總體情況:經我單位對照年初設定的績效目標自評,自評結果為“一等”的項目有3個,占項目總數比例100%。無不合格項目。

(2)部分重點項目績效自評情況:根據年初設定的績效目標,撫恤金項目績效自評得分為100分,項目全年預算數為60.19萬元,執行數為60.19萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:達到預期目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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